自贡市卫生健康委员会关于审计整改情况的公告

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自贡市审计局于2021年6月，对市卫生健康委2020年度预算执行情况进行了审计，出具了《自贡市卫生健康委员会2020年度预算执行情况的审计报告》（下文称《审计报告》），审计报告中反映的问题，我委认真进行了整改，现将整改情况公告如下。

一、整改工作组织推进情况

收悉审计报告后，市卫生健康委高度重视，主要领导牵头，班子成员按职能分工落实审计整改“一岗双责”，成立工作专班，制定《2020年度部门预算执行情况及经济责任审计反馈问题整改方案》，建立问题台账，整改任务落实到人。修订“三重一大”事项决策制度，新制定《自贡市卫生健康委员会政府采购管理办法》《自贡市卫生健康委员会非政府采购管理办法》。截至目前，《审计报告》反馈五个方面13个问题已经全面实施整改。

二、问题整改情况

（一）预决算编报方面存在的问题。

整改情况：一是全面启用财政预算管理一体化系统，提升委机关及所属单位预算编制、预算执行、项目管理及会计核算工作规范化水平。二是加强《预算法》《预算法实施条例》《部门决算管理制度》等法律法规学习，组织卫生健康系统财务人员参加市财政局和省卫生健康委举办的财务人员综合能力提升培训班，今年已组织2批36人参加学习，提升业务水平。

（二）1项监管系统未严格执行政府采购的问题。

整改情况：强化《政府采购法》及其实施条例等法律法规学习宣传，切实提高采购单位对政府采购工作的认识，增强主体责任意识，规范政府采购行为。委党委对2名相关责任人进行了提醒谈话。加强政府采购计划备案审查力度，重点对采购预算、采购组织形式、采购方式等进行审查，强化事前监管。

（三）国有资产管理方面存在的问题。

整改情况：一是相关单位对资产盘盈盘亏情况进行核实，已对接市财政局、市机关管理事务局开展资产报废工作。二是全面清理机关账务。根据2018年资产清理结果进行分类处置，确保账账相符、账卡相符。三是与承租单位签订补充协议，及时收取租金，委相关科室强化信息互通，加强机关国有资产收益管理。四是及时退回市卫生健康委领用的市医学会相关办公设备。

（四）往来账未清理处置的问题。

整改情况：一是全面清理往来款，对涉及12个单位的其他应收款和涉及14个单位的其他应付款进行了清理。二是对账龄15年及以上的呆账，实行“账销案存”。对原市卫生局收取的政府采购履约保证金予以清退。三是严格执行会计制度，严把记账凭证审核关。提升收支核算的准确性，坚持每年财务决算前全面清理往来账款，并及时处置。

（五）对直属及受托监管单位抽查发现的问题。

整改情况：一是市卫生健康信息中心制定了整改方案，分批次归还市医学会垫付的值班费，同时及时对自贡市医学会培训费收支结余资金进行了账务处理。二是市计生协会资产移交新成立的市中医药发展服务中心，待新成立的中心领导班子和科室设置、人员到位后执行。三是对市献血办提取无偿献血风险金情况进行了全面清理，按规定进行提取。对市献血办应收挂账款进行了清理，经市献血办与市中心血站协商，市中心血站分批次还清。

三、下一步工作措施

（一）加强财务队伍建设。强化政治思想教育，保持财务人员的相对稳定，抓好业务技能培训，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。

（二）加强财务核算及资产管理工作。认真学习领会《行政事业单位资产清查核实管理办法》及《自贡市市级行政事业单位国有资产管理实施细则》，加强部门预算管理，加强资产管理及下属医疗卫生单位资产处置的指导，持续开展对资产清查结果的分类处置。

（三）持续深入推进审计监督。进一步发挥内部审计监督作用，坚持每年开展内部审计，将审计问题整改情况纳入对科室、单位的年度目标绩效考核。

（四）建立长效机制。不断完善国有资产管理制度、采购制度、内控制度，加强制度执行力度。

【来源：自贡市卫生健康管理局_通知公告】